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2021年度bat365旧网址决算公开

发布时间:2022-09-28 作者:任冬梅 来源:财务处 编辑:刘洁 审核人:何思熙 点击数:

2021年度

bat365旧网址部门决算

目录

第一部分bat365旧网址概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

bat365旧网址概况

一、部门职责

bat365旧网址是长沙市政府直属的公办高职院校,是湖南省首批经国家教育部批准的高等职业技术学院。湖南省电子学会、湖南省无线电学会和湖南省机器人与人工智能推广学会三个省一级学会的理事长单位;湖南信息产业职业教育集团牵头单位和理事长单位、湖南省“3D数字化制造技术”战略联盟牵头单位。先后荣获“国家教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校”、“湖南省示范性高等职业学院”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省普通高校招生就业工作先进单位”、“湖南省高校毕业生就业创业工作‘一把手工程’优秀单位”、“湖南省高校就业创业工作示范校”、“湖南省高校大学生创新创业孵化示范基地”等多项省级以上荣誉。

学院开设了电子信息工程技术、软件技术、机械设计与制造、计算机网络技术和电子商务等35个专业,以信息技术应用与服务为主线,构建了机器人技术应用、智能制造技术应用、移动互联技术应用、网络空间安全技术、电商技术与服务、文化传播与艺术设计等六大特色专业群。

现有在校学生1.2万余人,教职员工567人,合同制职工20人,离退休人员166人。教师中副高以上职称188人,具有博士、硕士学位以上教师336人,省级教学团队2个,省级学科带头人4人,省级骨干教师13人,中国国内访问学者38人,全国优秀教师1人。

学院始终按事业单位登记管理局核准登记的业务范围开展业务活动:培养高等专科、成人教育、五年制高职、中专及高级技工学历技能型应用人才,从事工学、理学、经济学、文学等相关学科研究、继续教育、职业技能培训与鉴定,结合实践教学实施科研与产品开发、学术交流和相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。bat365旧网址是一级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。本单位内部机构设置29个部门,其中党群部门7个,包括:党政办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察处、学生工作部、工会、院团委;行政部门10个,包括:人事处、财务处、审计处、教务处、资产管理处、质量管理处、校企合作与科技处、就业招生处、后勤处、发展规划处;教学教辅部门12个,包括:电子工程学院、机电工程学院、网络空间安全学院、软件学院、经济管理学院、文化传播与艺术设计学院、马克思主义学院、基础课部、高教研究所、继续教育学院、图书馆、现代教育信息中心。

(二)决算单位构成。bat365旧网址2021年部门决算汇总公开单位构成包括:bat365旧网址本级,没有其他二级预算单位。因此,纳入2021年部门决算编制范围的只有学院本级。


第二部分


部门决算表(见附件)








收入支出决算总表

公开01表

部门:bat365旧网址


2021年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

21,021.13

一、一般公共服务支出

32

0.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

6,684.10

五、教育支出

36

27,675.55

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

9.28

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

20.00


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

27,705.23

本年支出合计

58

27,705.23

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

27,705.23

总计

62

27,705.23

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表











公开02表

部门:bat365旧网址





2021年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

27,705.23

21,021.13

0.00

6,684.10

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011404

专利审批

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

27,675.55

20,991.45

0.00

6,684.10

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

27,675.55

20,991.45

0.00

6,684.10

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

27.91

27.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

27,647.64

20,963.54

0.00

6,684.10

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

9.28

9.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

9.07

9.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社会科学支出

0.21

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

部门:bat365旧网址




2021年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

27,705.23

17,282.07

10,423.16

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

2011404

专利审批

0.40

0.00

0.40

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

27,675.55

17,282.07

10,393.48

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

27,675.55

17,282.07

10,393.48

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

27.91

0.00

27.91

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

27,647.64

17,282.07

10,365.57

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

9.28

0.00

9.28

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

9.28

0.00

9.28

0.00

0.00

0.00

2060602

社会科学研究

9.07

0.00

9.07

0.00

0.00

0.00

2060699

其他社会科学支出

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:bat365旧网址




2021年度




金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

21,021.13

一、一般公共服务支出

33

0.40

0.40

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

20,991.45

20,991.45

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

9.28

9.28

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

20.00

20.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

21,021.13

本年支出合计

59

21,021.13

21,021.13

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

21,021.13

总计

64

21,021.13

21,021.13

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:bat365旧网址



2021年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

21,021.13

16,194.34

4,826.79

201

一般公共服务支出

0.40

0.00

0.40

20114

知识产权事务

0.40

0.00

0.40

2011404

专利审批

0.40

0.00

0.40

205

教育支出

20,991.45

16,194.34

4,797.11

20503

职业教育

20,991.45

16,194.34

4,797.11

2050302

中等职业教育

27.91

0.00

27.91

2050305

高等职业教育

20,963.54

16,194.34

4,769.20

206

科学技术支出

9.28

0.00

9.28

20606

社会科学

9.28

0.00

9.28

2060602

社会科学研究

9.07

0.00

9.07

2060699

其他社会科学支出

0.21

0.00

0.21

208

社会保障和就业支出

20.00

0.00

20.00

20807

就业补助

20.00

0.00

20.00

2080799

其他就业补助支出

20.00

0.00

20.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:bat365旧网址








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

14,009.10

302

商品和服务支出

903.97

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,996.82

30201

办公费

6.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

174.24

30202

印刷费

5.86

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

5,654.85

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

58.94

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

3,302.94

30205

水费

35.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

664.71

30206

电费

23.57

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

159.71

30207

邮电费

6.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

333.69

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

268.49

30209

物业管理费

151.06

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

41.45

30211

差旅费

17.01

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

1,161.60

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

250.60

30214

租赁费

49.94

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,281.27

30215

会议费

1.43

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

10.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

148.68

30217

公务接待费

1.59

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

4.04

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

6.72

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

92.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.04

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

46.03

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.59

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

11.61

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

135.99




30399

其他对个人和家庭的补助

1,121.24

30240

税金及附加费用

0.17







30299

其他商品和服务支出

251.74




人员经费合计

15,290.37

公用经费合计

903.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:227











公开07表

部门:bat365旧网址




2021年度







金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.50

4.50

26.00

0.00

26.00

5.00

13.20

0.00

11.61

0.00

11.61

1.59

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分


2021年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

bat365旧网址2021年度收、支总计均为27,705.23万元。与上年度相比,收、支总计各增加985.58万元,增长3.69%。

与上年度相比,2021年收入增加985.58万元,增长3.69%,主要原因一是2021年教职工人数增加56人,人员经费增加;二是2021年执行动态核编,学院教职工人均绩效增加;三是2021年较2020年学生人数增加199人,生均拨款总额相应增加。

与上年度相比,2021年支出增加985.58万元,增长3.69%,主要原因是2021年教职工人数增加56人以及执行动态核编,学院教职工人均绩效增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27,705.23万元,其中:财政拨款收入21,021.13万元,占75.87%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入6,684.10万元,占24.13%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计27,705.23万元,其中:基本支出17,282.07万元,占62.38%;项目支出10,423.16万元,占37.62%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为21,021.13万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少4,850.01万元,下降23.07%。主要原因是2020年财政拨款经费中有7000万元用来支付新校区履约保证金,2021年学院仅使用500万元财政拨款经费支付,其他3000万使用预算外事业收入支付新校区履约保证金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,021.13万元,占支出合计75.87%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少4,850.01万元,下降18.75%。主要原因是2020年财政拨款经费中有7000万元用来支付新校区履约保证金,2021年学院仅使用500万元财政拨款经费支付,其他3000万使用预算外事业收入支付新校区履约保证金。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21,021.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.4万元,为知识产权事务专利审批0.4万元,占0.002%;一般教育支出20,991.45万元,占99.86%;科学技术支出9.28万元,占0.04%;社会保障和就业支出20万元,占0.096%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,834.44万元,支出决算为21,021.13万元,完成年初预算的132.76%。其中:

1.一般公共服务支出类知识产权事务款专利审批项。年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,决算数比年初预算数增加0.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

2.教育支出类职业教育款高等职业教育项。年初预算为15834.44万元,支出决算为20963.54万元,决算数比年初预算数增加5129.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加1767.23万元,主要是2021年实行动态核编,教职工绩效总量增加;项目支出增加3424.54万元,主要为2021年增加生均奖补资金、“双一流”等专项资金1790万元,其他为支付2021年新校区建设履约保证金。

3.教育支出类职业教育款中等职业教育项。年初预算为0万元,支出决算为27.91万元,决算数比年初预算数增加27.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

4.科学技术支出类社会科学款社会科学研究项。年初预算为0万元,支出决算为9.07万元,决算数比年初预算数增加9.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

5.科学技术支出类社会科学款其他社会科学支出项。年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,决算数比年初预算数增加0.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

6.社会保障和就业支出类就业补助款其他就业补助支出项。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数比年初预算数增加20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级专项拨款导致决算数较预算指标增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出16,194.34万元。其中:人员经费15,290.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助……;公用经费903.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.50万元,支出决算为13.20万元,完成预算的38%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2021疫情继续延续,且学院厉行节约,当年未发生因公出国(境)费,公务接待费也得到有效控制。其中:

因公出国(境)费年初预算为4.50万元,支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因是当年未发生因公出国(境)费,决算数与上年相比不变。

公务接待费年初预算为5.00万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的32%,决算数小于预算数的主要原因是2021疫情继续延续,且学院厉行节约,公务接待费也得到有效控制。与上年相比减少0.02万元,减少1.2%,减少幅度不大,主要原因为学院厉行节约。

公务用车购置费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,与上年相比不变。

公务用车运行维护费支出预算为26.00万元,支出决算为11.61万元,完成预算的45%,决算数小于预算数的主要原因是学院厉行节约,大型公务用车未发生大的修理和维护,因此公务用车运行维护费用得到有效控制;决算数与上年相比增加2.08万元,增长22%,增长的主要原因是2020年疫情缘故直至5月份才正式开学办公,导致当年公务用车运行维护费支出较少,2021年疫情好转,因此公务用车运行维护费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算11.61万元,完成预算的45%,占“三公经费”的88%;公务接待费支出决算1.59万元,完成预算的32%,占“三公经费”的12%。具体情况如下:

1.公务接待费支出决算为1.59万元,全年接待国内来访团组18个,来宾105人次。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021疫情继续延续,且学院厉行节约,公务接待费也得到有效控制。其中:

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.59万元,主要用于校企合作交流、招聘企业接待、高校交流考察接待、新校区建设考察接待支出。2021年共接待国内来访团组18个,来宾105人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为11.61万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学院厉行节约,大型公务用车未发生大的修理和维护,因此公务用车运行费用得到有效控制。其中:

公务用车购置支出0.00万元,未有更新车辆。

公务用车运行支出11.61万元,主要用于公务用车的燃油费、维修费、保险费等其他费用。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.00万元,年初结转结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。我单位非机关部门,2021 年度无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.43万元,开支的1.43万元会议费参会人数合计13人,参会内容为教育教学科研活动相关的会议。其中用于参加衡阳市湖南环境生物职院年会费用1175.5元,人数3人,内容为召开高职院校劳动育人与班会育人模式探索研讨会暨湖南省职成学会学生管理委员会年会;用于参加2020年全国大学生数学建模竞赛赛题讲评与经验交流会议费用1800元,人数2人,内容为2020年全国大学生数学建模竞赛赛题讲评与经验交流会议;用于参加2021年七省区数学建模师资培训班暨学术研讨会费用3590元,人数2人,内容为2021年七省区数学建模师资培训班暨学术研讨会;用于参加2021年湖南省高职院校“三全育人”体系创新与实践高级研讨会800元,人数3人,内容为2021年湖南省高职院校“三全育人”体系创新与实践高级研讨会;用于参加2021年第四届职业教育信息化校长论坛费用4150元,人数2人,内容为2021年第四届职业教育信息化校长论坛;用于参加全国大学生数学建模竞赛联合阅卷及研讨会会议2810.5元,人数1人,内容为全国大学生数学建模竞赛联合阅卷及研讨会会议。

开支的91.79万元培训费共培训1895人次,培训内容为教育教学科研有关的培训活动。主要用于开展全国职业院校教学能力比赛教师信息化教学能力提升、心理健康教师参加全国高校金课建设培训、2020年疫情背景下外经贸数字化转型专题研修培训、全国啦啦操新周期培训、课程思政教学设计培训、教学质量提升培训、技能等级认定考评员认证培训、GCDF全球生涯规划师认证培训、2021年数字图书馆新服务应用培训、智能网联汽车测试培训、1+X智能财税职业技能等级证书培训、课程思政和教学能力提升培训、数学建模高职教师师资会议培训、软件技术和人工智能专业师资培训、技能等级证书师资培训、学院中层干部培训、党务人员培训、党校培训、入党积极分子、发展党员和对象培训、高校教师科研能力专题研修课培训、暑假教师培训、业务外派培训、就业办新高考背景下学院高考招生应对专题培训、事业单位工作人员网络培训、融媒体内容制作1+X师资培训、物联网单片机应用与开发职业技能等级证书师资培训、2021年国家级培训项目“1+X”证书制度试点种子教师研修班培训。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2,558.46万元,其中:政府采购货物支出1,683.94万元、政府采购工程支出484.56万元、政府采购服务支出389.97万元。授予中小企业合同金额2,280.69万元,占政府采购支出总额的89.00%,其中:授予小微企业合同金额938万元,占政府采购支出总额的37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆6辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,总金额为6875.95万元,其中,经年初预算批复的项目共2个,共涉及资金1463.74万元,占一般公共预算项目支出总额的22%。政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出均为0万元,因此未组织对2021年度政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对“中职免学费”“长沙工业学院筹设专项工作经费”奖助学金”等5个公共项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出507.95万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,学校综合管理情况良好,部分公共项目执行率待提高。

组织对bat365旧网址开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出24158.02万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,学校综合管理情况良好,毕业生职业资格证获取方面,获得国家职业资格相关证书2503人;学生培育方面,毕业设计省级抽查合格率100%;招生就业方面,2021年到效率96.7%;教育教学方面,立项了20门院级在线开放课程、4个院级专业教学资源库等;师资队伍方面,启动了20名博士(教授)高层次人才引进计划;学生补助方面,按规定评定流程、评定比例和评定标准评定奖学金和助学金。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

bat365旧网址项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年实际下达预算数为1549.96万元,执行数为1463.74万元,完成预算的95%,项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因:年底指标调剂略频。下一步改进措施:一是进一步提高学院绩效自评水平,建立健全学院财政绩效评价体系依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果,既重“绩”,更重“效”,从制度上提升bat365旧网址绩效管理水平,发挥绩效评价的作用;二是进一步加强预算管理,疏导预算执行的“堵车”现象,提高预算执行率。

(3)绩效部门评价结果。

在长沙市财政局关于对2022年度市直一级预算单位预算绩效自评审核情况的反馈中,我部门整体绩效自评审核等级为“中”。







第四部分

名词解释

一、机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位的运行,当年财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、一般公共预算财政拨款收入

指市财政当年拨付的资金。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出

指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告




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